酒店管理行政 集团物资管理规定及执行 - 集团项目行政管理2020（叶予舜）

叶予舜2019/10/30

酒店管理行政 集团物资管理规定及执行——集团项目行政管理

序号检查内容对应项目负责人事业部是否有规章制度，并落实到项目执行。1规章制度是否建立健全项目是否有书面分工协议。项目是否有补充的管理制度。100万元以上采购是否招标事业部是否组织或指导项目招标业务2是否执行招标采购制度200万元以上采购是否报集团公司招标是否有针对招标采购业务分拆、规避等行为是否有越权采购行为3是否违反指导价格管理规定物资总计划，分计划是否全面计划单签字是否全面4采购流程是否符合规定有无询比价书面资料询比价资料内容是否完善对比物资总计划，是否超量查看盘点表是否有积压超过1年的库存物资5物资管理中是否造成物资严重积压、损失、浪费核算拌合站大宗材料现场管理是否造成损失1 - 3

叶予舜2019/10/30

酒店管理行政 集团物资管理规定及执行——集团项目行政管理

序号检查内容对应项目负责人查看物资计划与实际购买入库时间，每月1笔库房设置和布置是否合理（现场运距、安全、整洁）物资管理中是否造成物资供应滞后、物资流失、被盗、变质应该上架、遮盖、防水、防潮材料是否符合要求、腐烂损坏现象电话与施工队调查供应情况6查问是否有丢失、被盗情况废旧物资处理流程7废旧物资处理废旧物资处理是否合理是否存在私自处理，查报表核实情况大宗材料台账是否齐全，入库是否过磅，签字是否齐全大宗材料质量检测（产品出厂检测合格证、实验室检测记录）资料是否齐全8物资验收入库程序和效果入库材料质量是否与合同要求相符入库单是否签字全面，入库单数量是否与台账相符各施工队委托书是否全面，内容是否合格每月结算与经营是否交底，签字是否全面9物资调拨出库程序和效果调拨单签字是否全面，属于项目消耗的物资，项目经理签字情况调拨单与台账对比报表是否按时上报，签字是否齐全，装订质量2 - 3