物资管理业务模型说明书--品控管理分册

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

内部资料物资管理业务模型说明书

品控管理分册

(文档编号：)

2013年12月

严格扩散

中国南方电网有限责任公司

物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

文 档 说 明

文档名称 文档编号 文档密级 文档类型 文档编制 文档审核 文档审核 所属项目 文档备注 文档版本 内部版本 ■原型稿 □初稿 □送审稿 □征求意见稿 □最终稿 编制时间 审核时间 审核时间 项目编号

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物资管理业务模型说明书 –品控管理分册

目 录

1 业务总体设计 ................................................................................................................................................... 1 1.1 业务规划总体目标 .................................................................................................................................... 1 1.2 业务体系结构 ............................................................................................................................................ 1 1.2.1 业务管理体系与业务域 .................................................................................................................... 3 1.2.2 业务分类及业务流程 ........................................................................................................................ 3 1.2.2.1 业务分类及业务流程清单 ......................................................................................................... 3 1.2.2.2 业务流程层级分布 ..................................................................................................................... 4 1.2.3 业务协同 ............................................................................................................................................ 5 1.2.3.1 业务事项关联表 ......................................................................................................................... 5 1.2.3.2 业务流程关联图 ....................................................................................................................... 10 1.3 业务角色 .................................................................................................................................................. 10 2 业务事项设计 ................................................................................................................................................. 11 2.1 年度品控计划管理 .................................................................................................................................. 11 2.1.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 11 2.1.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 11 2.1.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 11 2.1.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 11 2.1.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 11 2.1.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 11 2.1.7 品控计划管理流程 .......................................................................................................................... 12

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2.1.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 12 2.1.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 13 2.1.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 14 2.1.7.6 附录（主要包括业务指导书的相关表单、图示、资料性附件等） ................................... 22 2.1.7.7 业务关联 ................................................................................................................................... 22 2.1.7.8 业务对象 ................................................................................................................................... 25 2.1.7.9 业务表单 ................................................................................................................................... 25 2.1.7.10 业务差异（可选） ................................................................................................................. 25 2.2 检测项目 .................................................................................................................................................. 26 2.2.1 业务说明 .......................................................................................................................................... 26 2.2.2 适用范围 .......................................................................................................................................... 26 2.2.3 引用文件 .......................................................................................................................................... 26 2.2.4 术语和定义（可选） ...................................................................................................................... 26 2.2.5 管理要点 .......................................................................................................................................... 26 2.2.6 业务流程清单 .................................................................................................................................. 26 2.2.7 检测项目管理流程 .......................................................................................................................... 27 2.2.7.1 流程定义 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.2 工作要求 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.3 工作内容 ................................................................................................................................... 27 2.2.7.4 业务流程图 ............................................................................................................................... 28 2.2.7.5 流程节点及说明 ....................................................................................................................... 29

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