医院后勤管理制度

3. 旧物资转到合适的科室使用时，要做好转交物资的手续。属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新的使用部门重新办理出库领用手续。

七、固定资产的管理

1. 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”的原则，充分发挥固定资产的使用效益。

2. 固定资产的范围包括：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。

3. 固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4. 固定资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通过捐赠等形式添置的固定资产，可以估价入帐。经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。

5. 建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。

6. 使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。

物资领用管理程序

医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等的采购供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理程序。

1．物资领用计划的编制管理

1.1物资领用计划的申请：各科室根据工作需要，指定专人编制领用物资计划，并填写《财产物资领用单》，经科主任批准后，每月23日前交总务科仓库汇总。

1.2仓管员根据各科室的领物计划，对照库存物资存量按项目名称、型号规格、数量、编制全院物资采购计划表，交总务科长审核。

1.3总务科长根据临床科室的工作需要，审核物资采购计划，并报主管院长审批后，交采购员采购。

2．物资采购

2.1建立物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，向社会公开发布招标信息，由招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2.2一次性卫生用品的采购，应选择有医疗器械经营许可证或生产许可证资格、有效的产品注册证、卫生合格证和相关的其他资质证件。同一品牌多家代理的产品应选择价格低的供货商；按性能、质量、价格顺序选择中标商。

2.3采购员按照审批后的月采购计划（采购计划一式两份，采购、仓库各执一份），将需采购的物资进行分类，根据采购计划的品种、规格和数量进行采购。

2.4临时性应急物资的采购是指因急诊抢救或其他紧急事件需要立即采购的物品，由科室填写《财产物资领用单》，科主任批准，经总务科长审核后，由采购员通知供货商按照科室所需的型号规格、数量等立即进货。

3．物资的验收与出入库管理

3.1仓管员根据审批后的采购计划，依据物品的发票或送货单据进行验收。 3.2验收时，仓管员应验证物品的品名、规格型号、合格证、制造日期、有效保质期、包装数量、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行质量检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，请专业技术人员协助验收，发现有异常立即标识，并分开放置。发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。

3.3验收合格的物品，应明确标识，分门别类的摆放在固定货位，便于发放.一次性卫生材料应标明有效期，摆放时特别注意防潮、防蛀、防霉变。

3.4每月8—17日上午8：30——12：00为仓库按计划发放物品的时间，各科室按月度审批计划的品种、规格、数量到仓库领取。

3.5各科室发货顺序如下：

3.6临时性物资的领用是指因急救或其他紧急事件发生时所需的使用物品。发放时间不受3.5项日期约束，发放的原则是由申请科室制单人填写《财产物资领用单》，经科主任批准，报总务科长审批，即可发放，事后交主管院长补办签批手续。

3.7建立旧物资回收登记本，对由于各种原因清退回来的物资做好登记。旧物资转到其他科室使用时，做好物资转接手续。

4．固定资产的管理

4.1固定资产的范围包括：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。

4.2固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写《业务申请表》，由科主任批准，经总务科长审核，报主管院长审批后，交采购员购买。

4.3通过购入或捐赠等形式添置的固定资产首先要办理入库手续，经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。

4.4建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。

4.5使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。

4.6固定资产的报废手续，由使用部门提出报废申请，须写明报废原因，由使用部门科主任批准，总务科技术鉴定人员签署意见，经总务科长和主管院长签批后送总务科。单价在500元以下的设备报废由总务科长签批即可办理报废，单价超过500元的设备报废须经主管院长批准后，方可办理报废手续。