大宗物资采购招标管理制度方案

大宗物资采购招标 管理制度方案

一、 总则

为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、 内容

1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。

2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。

3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。

(四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程 工作过程 工作内容 工作要求 工作职责 针对每个单项 组织：生 工作结果 物资采购策工程开工前制技术要求、工产中心 划 定物资采购方程特点 案 技术部将钢材 批准：公物资采购方司总经理 案 组织：招 物资采购需计划交市场商图纸、设计说采购部门 求计划 务中心，车间、明、采购方案 编制：技物资采购计项目将油漆、焊材计划交生产中心 术部、车划表 间、项目 批准：公 司主管领导 组织：招 采部门 新供应商资核查供应商的供应商资质、参与：采供应商考察 格预审 相关资料是否企业简介及产购工作小报告 符合要求 品介绍 组组员； 批准：部 门经理 对供应商考 组织：招供应商考察报告、供应供应商评价 察、样品、产供应商业绩、采部门 品性能比较、履约能力、资参与：采商选择评价供应商能力评金实力等 价、采购价格等进行综合评价 购工作小表 组组员 批准：公司主管领导 各相关单位采购信息（规编制：招 物资采购招编制就招标文件格型号、质采部门 招标中技术、商务量、标准、供参与：采标文件、评文件等条款提出货期、价款、购工作小审记录 并组具体意见 织评付款方式等组成员 方面的要求） 批准：公