金蝶K3采购管理操作规程 - 图文

K3供应链标准操作规程

（14）凭证查询：点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证查询】

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存货暂估明细账：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【存货暂估明细账】，进入报表查看界面

1.1.2.3

退货业务流程

企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。 功能介绍 退货业务基本流程： 退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票 案例

2008 年8 月10 日，向苏州电子厂采购的CPU 中发现有10 片质量不合格，采购部的

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吴伟通知仓管部的陈鱼进行退货处理，陈鱼将这10 片CPU 由原材料仓库退货，财务部于8 月11 日收到苏州电子厂的退款以及红字增值税专用发票，合计5,850.00 元，经手人为贾全。

（1）退料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【退货通知单】—【退料通知单-新增】， 进入退料通知单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7 调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单DD000001 选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，手工将“数量”修改为10，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：应用流程

（2）红字外购入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单- 新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，源单类型选择“退料通知单”，选单号处录入POOUT000001，回车后将退料通知单上的相关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单

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据，如下图所示：

提示 外购入库单录入可由两个路径进入：一个是【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】；另外一个是【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单-新增】。

（3）红字采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张采购发票，源单类型处选择“外购入库单”，选单号处录入WIN000004，回车后将红字外购入库单上的相关信息带到此单上，手工录入日期、往来科目等信息，然后保存并审核单据，如下图

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