金蝶K3采购管理操作规程 - 图文

K3供应链标准操作规程

（4）将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮，如下图2-3-04所示： 图2-3-04 已审核的发票界面 系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完成系统提示【钩稽成功】，如下图

（5）外购入库核算：具体做法与采购标准流程的核算一样，点击【供应链】—【存货

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核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，如下图所示：

核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本、成本，如下图核算后红字外购入库单界面

（6）账务处理：点击【供应链】—【存货核算】—【凭证管理】—【凭证生成】，进入凭证生成界面，选择“实际成本法——外购入库”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字采购发票过滤出来，“实际价凭证模板”处指定对应的凭证模板，点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示。系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证，如下图所示：

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报表

1、物料收发汇总表 点击【供应链】—【仓存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】，系统调出过滤条件，设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面

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