最新工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南资料

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风险分级管控建设（示范）企业成果

尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。

风险分级管控体系建设示范企业成果清单（建议案）

D.1 《风险分级管控体系建设实施指南》

——《指南》应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；

——《指南》应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。 D.2 建设过程记录信息

（1）作业岗位清单

（2）岗位作业内容清单（含作业步骤）

（3）风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表） （4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表 （5）风险点（危险源）风险评价原始信息表 （6）风险等级分布信息表

（7）重大风险信息统计表（一级风险） （8）重大风险控制措施方案统计表 D.3最终样本成果内容

（1）《风险分级管控体系建设实施指南》

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（2）风险等级分布信息表

（3）重大风险信息统计表（一级风险） （4）重大风险控制措施方案统计表（风险库） D.4 过程管理表格样表

样表1：作业岗位清单

＊＊＊公司作业岗位清单

________车间 序号 区域/工段 岗位名称 主要任务 备注 样表2：岗位作业内容清单

岗位作业内容清单

________车间____________岗位 序号 作业内容 作业步骤 作业目的 备注 样表3：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）

＊＊＊公司风险点（危险源）辨识标准

序号 风险点类别 风险点名称 诱发事故类型 备注

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样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表

＊＊＊公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表

序号 作业内容 作业步骤 风险点 可能诱发事故 备注

样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表

＊＊＊公司风险点（危险源）风险评价原始信息表

风险评价 序号 作业内容 作业步骤 风险点 L S R D 备注

样表6：风险等级分布信息表

＊＊＊公司风险等级分布信息表

单位 风险级别 一级 二级 三级 四级 总计 一厂 二厂 三厂 比例 数量 总计 比例 数量 比例 数量 比例 数量 精品文档

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样表7：重大风险信息统计表（一级风险）

＊＊＊公司重大风险信息统计表（一级风险）

序号 重大 风险 控制措施 风险值 位置 工程措施 管理措施 个体防护 应急措施 补 偿 措 施

样表8：重大风险控制措施方案统计表

＊＊＊公司重大风险控制措施方案统计表

序号 重大 风险 控制措施 风险值 位置 工程措施 管理措施 个体防护 应急措施 备注 精品文档