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五、大宗物品到货、性能验收流程

合同签订 使用部门及时做好验收准备工作 物资到货后部门采购责任人、设备使用人及供货厂商代表到场开箱，清点物资（包括配件、附件）及技术资料的数量并及时记录 N 正常 Y经部门负责人复查后以书面形式及 时报国有资产管理处、监察室处理。 供货厂商安装、调试，使用人参与并记录 N正常 Y发现问题经部门负责人复查后及时记 录并报国有资产管理处、监察室处理。 单台（套）5万元以下或单份合同价款50万元以下 单台（套）5万元以上或单份合同价款50万元以上 使用部门按合同、技术标准进行性能验收 国资处邀请专家，组织验收小组进行性能验收 做好记录工作，交接时双方签字 N正常 Y发现问题经复查后及时记录并由国有资产管理处、监察室处理 发现问题经部门负责人复查后及时记录并报国有资产管理处，监察室 N正常 Y 验收小组、使用部门、供货厂商三方验收签字 验收完毕，以书面形式及时形成验收表格、文件 5

六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程：

使用部门携审核后的验收表，赴归口管理部门办理资产入账手续，领取资产卡片，

并将验收表返还至国资处，由国资处据以办理票据报账。

票据报账一般采用票据审批表的形式，票据审批表须经使用部门负责人签署确认后

送交国有资产管理处。

国有资产管理处按学院有关财务管理制度办理票据报账、付款手续。

说明：

1、 单台（套）价值5万元以上的固定资产，或单份采购合同价款达50万元以上，按照验

收流程，须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的验收小组验收合格并签署验收意见，共同完成验收表的填制，其报销入账流程相同； 2、 资产使用部门需完整规范的填写验收表，并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场

进行领用人签名；

3、 询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价，资产购置及相关借款、验收、报销手续

由使用部门办理。

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供货安装调试结束后，使用部门应尽快组织到货及性能验收并完成验收表，验收表经部门负责人签署后报国有资产管理处审核。 七、固定资产处置工作流程

流程 负责部门（人员） 提出资产处置申请、填写处置申请表 资产使用部门 归口管理部门审核 归口管理部门 国资处牵头组织对待处置资产进行鉴定 国资处、专家组、归口管理部门、监察室、使 用部门 国资处签署处置建议 国有资产管理处 根据“固定资产处置实施细则”规定逐级上报审批 分管校长、校长、校长办公会 资产报废、残值回收上缴 国资处、财务处 资产销帐 国资处、财务处、归口管理部门、使用部门

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八、大宗物品非计划采购审批流程：

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