行政事业单位内部控制流程图

工资发放流程图

序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明

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1 序号 人事科 人事科每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。 递交考勤等资料 工作内容及关键节点 责任主体 说 明 2 财务科长 财务部进行审核 财务部结合考勤表对逐项审核。 3 会计 财务部工资发放人员根据审核编制工资表 后的考勤表编制工资表，财务科领导审核无误后，报总经理审批。 4 财务科 审 批 总经理审批。 工资发放人员根据审批后的工资表，按时发放工资（原则上将工资统一发放至员工个人银行账户5 会计 发放工资 上）。

合同协议管理流程图

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1 业务科已签订的合同协议传递给财务部。 业务科财务科 合同协议传递 2 接收 档案科 档案管理员签字接收合同协议。 3 档案科 归档 档案管理员将合同协议分类归档。 4 业务科 借用申请 各部门根据需要提出借用申请。 5 档案科 登记 档案管理员按借用日期、借用部门、经手人登记在册。 6 业务科 归还 各部门使用结束后将合同协议归还，档案管理员将借用登记消除。 7 档案科 档案管理员对收回来的合同协议重新归重新归档

档，并定期整理。 7

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