COP-02合同及订单评审控制程序

盐 城 方 超 实 业 有 限 公 司

YANCHENG FANGCHAO INDUSTRIAL CO.，LT

文件編號 生效日期 COP-02 2010/01/08 合同/订单评审控制程序 版 本 頁 次 A 5/6 5.5 合同/订单的修订 5.5.1 修订合同/订单时，对修订部分按原评审程序进行复核。 5.5.2 在订单执行期间，如客户需对订单相关条款进行修订时，业务应将客户要求填写在《合同/订单评审表》传达给相关部门进行评审，如评审可接受客户修改要求，则将修改要求填写在《装配单》中，副总或业务主管要在《装配单》上签名，并分发相关部门。（注：客户需修改合同/订单时，须书面提出申请并签名或以E-mail方式，其它方式一律不予受理），如评审不通过，业务应将记录填写于《合同/订单评审表》，且业务应及时与客户进行沟通协商一致。 5.5.3 在订单或合同执行期间，如我司原因需对合同/订单相关条款进行修订时，由业务与客户沟通，如客户同意修订，则将修订后订单或合同交客户确认，计划部业务科及时将与客户确认的结果以《内部联络单》或“订单变更通知单”的形式通知相关部门；如客户不认可，则仍按原合同执行。 5.5.4 客户因某种原因取消合同/订单时，业务应及时通知相关部门。 5.6 合同/订单的管理： 5.6.1 所有顾客的原始订单或合同，包括修订的合同或订单由业务存盘保存。具体依《记录控制程序》执行。 5.6.2 未经公司经理级以上人员同意，任何人不允许擅自复印订单、合同。如相关人员查阅订单或合同须经业务主管人员或经理级以上人员同意。 6. 参考文件 6.1《生产计划控制程序》 6.2《记录控制程序》 7. 相关窗体 7.1《厂内订单》 7.2《合同/订单评审表》 公司受控文件，未經許可不得私自影印 ! 第 5 頁，共6頁

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文件編號 生效日期 COP-02 2010/01/08 合同/订单评审控制程序 版 本 頁 次 A 6/6 8．作业流程图 (附) 流 程 责任部门 记 录 业务 《客户产品订货单》 是否通过 订单/合同 NG 订单/合同评审 业务 《合同/订单评审表》 业务 合同修订 YES 相关部门 《厂内订单》 合同执行 业务 合同管理 NG 是否同意 YES 修改合同 业务 《装配单》 公司受控文件，未經許可不得私自影印 ! 第 6 頁，共6頁