水泥厂绩效考核方案

绩效工资考核办法

为顺应公司精细化管理要求，确保完成公司下达的各项指标，体现劳动贡献与薪酬回报相挂钩，特制定公司绩效工资考核办法。

一、 适用范围

本办法仅适用于公司各部门副科级以下（不含副科级）的全体职工，考核周期一月一次。

二、公司考核指标 部 门 考核指标 制成 1、年产175万吨水泥 2、散水泥成本考核（详见附表） 包装 1、电耗（包装量*4.75+发散量*1.5）/（包装量+发散量） 2、机物料消耗0.15 1、台时：1#磨台时185 2#磨台时140 2、电耗：1#磨PO42.5散 34度/吨 2#磨PO42.5散 32度/吨 PF32.5散水泥 27度/吨 中控 PO52.5散水泥 44度/吨 2#磨PO42.5袋 （包装量*4.75+发散量*1.5）/（包装量+发散量） 3、熟料掺加量：PO42.5散水泥 0.78 PF32.5散水泥 0.53 PO52.5散水泥 0.87 4、钢球消耗：目标值0.33元/吨 电气 1、机物料消耗：0.1 2、电气设备故障率：0.4% 设备科 1、设备故障：2% 2、电气设备故障：0.4% 1、熟料掺加量：PO42.5散水泥 0.78 化验室 2、熟料掺加量：PF32.5散水泥 0.53 3、熟料掺加量：PO52.5散水泥 0.87

注：质量考核详细、安全考核详细及专项管理考核详细另见公司考核管理办法。三、基础数据

（一）定员（不含主任、副主任）

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定员：制成39人，包装25人（含水泵房4人），中控12人（含收料班4人），化验室15人，机电设备科9人（含备件库3人，润滑员2人），电气12人，生产技术科3人，办公室29人，财务8人（含磅房4人） ，共152人。 （二）各部门吨工资含量分别为：制成0.1775元，包装0.1023元，中控0.0457元，

电气0.0535元，设备科0.0251元，化验室0.0601元。 注：以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。

（三）质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核，同步计

算。

1、参与质量考核的部门：中控、制成、电气、包装、化验室

奖罚工资=被考核部门绩效工资×20%×(1+综合系数)

2、参与安全考核的部门：制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修 奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×10%×分数÷100

3、参与专项管理考核的部门：制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合 材料库、各科室（含小车班）、食堂

奖罚工资=被考核部门应发绩效工资×5%×分数÷100 （四）工资总额说明

1、工资总额=基本工资±绩效工资 2、绩效工资说明

应发绩效工资=产量或（包装量+发散量）×吨工资

制成车间实发绩效工资＝应发绩效工资±成本考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

包装车间实发绩效工资=应发绩效工资±电耗考核奖罚工资±机物料考核奖罚

工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资±台时考核奖罚工资±电耗考核奖罚工资±熟料掺加量考核奖罚工资±钢球考核奖罚工资±机械设备故障奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

电修部门实发绩效工资=应发绩效工资±机物料考核奖罚工资±故障率考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±质量考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资±设备故障率考核奖罚工资±电气设备

故障考核奖罚工资±设备完好率考核奖罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

化验室实发绩效工资=应发绩效工资±熟料掺加量考核奖罚工资±质量考核奖 罚工资±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资

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注：缺编部门绩效工资给全额，有实习工的绩效工资给一半。

（五）办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资＝被考核部门

实发绩效工资的平均数×各部门占被考核部门平均基本工资的比例×相应部门定编人数±安全考核奖罚工资±专项管理考核奖罚工资 四、考核办法 （一）生产部门 1、产量指标考核

（1）制成车间产量工资=当月水泥产量×0.1775；

（2）包装车间产量工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023； 2、成本目标考核

（1）制成成本考核说明：水泥实际单位成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的 2%。

（2）包装车间成本考核说明

说明：电耗每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.06%。 机物料成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资的0.04%。 （3）故障考核

制成车间：因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时，每降低或升高1小时奖罚100元，奖罚封顶1000元。 (4）质量考核

制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×20%×（1+综合系数）

包装车间质量奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×20%×（1+综合系数） （5）安全考核

制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×10%×分数÷100

包装车间安全奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×10%× 分数÷100 （6）专项管理考核

制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量×0.1775×5%×分数÷100

包装车间专项管理奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）×0.1023×5% ×分数÷100 （二）中控室

1、产量工资=当月水泥产量×0.0457

2、台时：水泥磨台时每增加（减少）1t/h，奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5 %。 3、电耗：吨水泥电耗每减少（增加）1度/吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的1.05 %。

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备注：台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。

4、水泥熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的0.5%。

5、钢球消耗：目标值0.33元/吨，钢球消耗每增加（减少）0.01元/吨，奖罚产量工资 的4%。实际发生时考核，不发生不考核。

6、因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时，每降低或升高1小时奖罚100元，奖罚封顶为300元。 7、质量考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×20%×（1+综合系数）

8、安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×10%×分数÷100 9、专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0457×5%×分数÷100 （三）辅助部门 1、电气车间

（1）产量工资=当月水泥产量×0.0535

（2）机物料总成本每降低（升高）1%，奖（罚）产量工资0.2 %。

（3）故障率考核：电气主机综合故障率目标值0.4%，故障率每减少（增加）1%，奖（罚）

产量工资的5%。 （4）质量考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×20%×（1+综合系数） （5）安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×10%×分数÷100 （6）专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0535×5%×分数÷100

2、设备科

（1）产量工资=当月水泥产量×0.0251

（2）故障率：机械设备综合故障率目标值2%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量

工资的10%。

电气设备综合故障率目标值0.4%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量工资的5%。 （3）安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×10%×分数÷100

（4）专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0251×5%×分数÷100

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3、化验室

（1）产量工资=当月水泥产量×0.0601×0.6

（2）质量考核工资=当月水泥产量×0.0601×20%×（1+综合系数） （3）化验室成本工资=当月水泥产量×0.0601×20%

说明：熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖罚成本工资的20%。 （4）安全考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0601×10%×分数÷100

（5）专项管理考核

奖罚工资=当月水泥产量×0.0601×5%×分数÷100 五、考核运行程序

（一）各部门考核产量以当月盘存结果为依据。

（二）化验室汇总提供各部门质量考核综合系数，并由生产副经理签字确认。

（三）设备完好率统计依据联查结果，由调度室提供，中控主任、经理助理、生产副经理

签字确认。

（四）各主机的运行时间、各种原因的停车时间由中控室提供，中控主任、设备科主任、

生产副经理签字确认。

（五）每台磨的用电量及包装用电量由电气提供，电气主任、中控主任、经理助理、生产

副经理签字确认。

（六）成本考核中各种数据以财务月末结账后提供的数据参数为考核依据。

（七）专项管理达标考核、安全考核与绩效工资考核同步计算，由安全科每月汇总提供各 部门安全考核分数，办公室汇总提供各部门专项管理达标考核分数。

（八）各部门提供的考核原始数据，要求于每月5日前交财务，逾期不交者罚相应部门主 任（科长）100元，财务负责对考核结果进行汇总。 六、考核说明

（一）各部门工资发放，严格按考核办法执行，对客观因素的影响成份一概不予考虑。 （二）临时性、突击性任务事先由公司召集相关部门进行安排，有关费用及考核办法按确

定的方案作为考核依据。

（三）各车间、科室在本办法试行中，要注意收集不同意见，提出合理化建议，逐步完善

公司经济责任制考核体系。

（四）各车间要建立完善的指标考核体系和相应的考核组织，切实将公司目标落到实处，

打破分配上的平均主义，防止考核流于形式。 七、本办法自2012年4月1日起执行。

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