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排序，可以对驳回待提交业务单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。
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固定，可以对驳回待提交业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
4、驳回待提交业务单查询，对查询结果只能进行查看，不能修改和删除，双击业务单可打开业务单界面查看明细。
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5、经过线下沟通，采购单位料帐员业务单明细上点击提交，重新提交业务单，进入正常的审批流程。
6、业务单上可以联查物料凭证；可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和方会计凭证。
4.2.11 业务核对-财辅业务单核对 4.2.11.1 业务说明：
报账人在财务辅助系统提交的列账类报账单、付款类报账单、SP报账单等，通过接口提交到关联交易系统，付款类、SP报账类、非关联交易上线单位、外部关联方类报账单在关联交易系统自动核对完成，其中付款类、SP报账类自动核对后发送通知邮件给报账人。
需要进行手工核对的列账类报账单，在生成业务单的同时从报账单获取关联方核对人邮箱，并发送核对提醒邮件，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对（如邮箱不正确系统自动将邮件发送失败备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔）。同意核对后生成关联交易标识码，返回财务辅助系统。拒绝核对后不生成关联交易标识码，用户填写的审批意见，返回财务辅助系统不通过原因中。
如果供应商单位核对人在报账单提交后6天未进行审核，系统将发送提醒邮件提醒核对，超过7天未进行审核时，系统会自动进行审核，并发送邮件给核对人。
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4.2.11.2 涉及角色
报账业务事前核对人员
4.2.11.3 操作流程
4.2.12 业务核对-财辅红冲业务单核对 4.2.12.1 业务说明：
红冲报账单需要核对人进行手工核对，在生成红冲业务单的同时从红冲报账单获取关联方核对人邮箱，并发送核对提醒邮件，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对。同意核对后将原关联交易标识码写入关联交易标识码返回给财务辅助系统。拒绝核对后不返回关联交易标识码，用户填写的审批意见返回财务辅助系统不通过原因中。
红冲业务核对系统判断如下：
1、如关联方邮箱不正确系统自动将“邮件发送失败”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔；
2、红冲业务单被确认时，通过原关联交易标识码和原报账单编号给原业务单打【是否冲销业务】标识。如原信息错误找不到原单据则不给原业务单打【是否冲销业务】标识且将“原单据信息错误”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务辅助系统。
3、红冲业务单被确认时：系统自动判断红冲业务单金额是否与原单据校验金额绝对值相等，如不相等则将“与原单据金额不相等”备注在不通过原因中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务辅助系统。
如果供应商单位核对人在报账单提交后6天未进行审核，系统将发送提醒邮件提醒核对，超过7天未进行审核时，系统会自动进行审核，并发送邮件给核对人。
4.2.12.2 涉及角色
报账业务事前核对人员
4.2.12.3 操作流程
1、 红冲报账单通过接口传到关联交易系统中后，会生成待办，由关联方核对人进行审核。核对人在首页可以看到待办，在财辅业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。
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