ISO9001-2015各部门内审检查表

对出现的异常进行分析，采取10 措施，加以改善。 查出现异常发起的纠正预防措施记录。 □合格□不合格□建议项 持续改进 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项

Sec.9 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采6 质量目标的落实 取了措施，可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要7.1.2 的能力要求 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要□合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 被审核部门 人事部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项

提供培训或采取其它措施满检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求 确定本公司各工作岗位所必要的能力要求 招聘/培训计划是如何产生的 是否对人员的培训进行了策划，是否对培训的有效性进行抽查《个人培训档案》及近期的培训计划 了评估，发现与目标有差异时的处理 人员是否都经过了应接受的培训 确定各部门把公司总体质量目标分解为各个岗位具体目标并以此进行绩效考核 抽查公司绩效考核表，是否有可朔性？ 对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？内审员呢？临时工呢？ 抽查公司各部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求 查各部门招聘/培训的需求与公司培训需求的接口 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

指标数量或内容贴合实际工作需要吗？便于执行指标的合理性 与统计吗？量化还是定性？ 是否定期回顾考核结果？何种形式回顾？对被考核人工作有帮助和影响吗？被考核人以何种形式考核工作的开展及作用 参与进来？ 考核指标或项目适时修改吗？考核数据会为持续改进提供参考吗？ 体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否有体系有效运行所需的7.5.1 形成文件的信息。 所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信□合格□不合格□建议项 息？ 文件的审批和核准是否都有？ 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？ 7.5.3 是否执行了文件控制 文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完清单？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

善？ 文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 位？ 文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 □合格□不合格□建议项 用？ 外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ 9.1.3 数据分析 对出现的异常进行分析，采取查出现异常发起的纠正预防措施记录。 10 措施，加以改善。 持续改进 您好，欢迎您阅读我的文章，本WORD文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否进行了数据的分析和评价？ □合格□不合格□建议项 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项