ISO9001-2015各部门内审检查表

内审检查表

Sec.7 标准 检查项目 条款 了解该部门的组织机构图和工作流程。 5.3 职责权限和沟通 问询部门负责人或查看文件 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采6 质量目标的落实 取了措施，可查看来年工作计划或对策。 确定本部门工作岗位所必要的能力要求 7.1.2 提供培训或采取其它措施满检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求 有无产品监视和测量的规定，7.1.5 是如何要求的 规定了需进行监视和测量的阶段、监测点? 是否建立并保持产品监视和测量的文件规定?是否 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 被审核部门 品管部 审核员及所属部门 检查方法 审核证据 判定 □合格□不合格□建议项

是否规定了监视和测量的项目/方法/验收准则、使用的监视和测量设备、应留下记录以及检验人员的资格要求？ 是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 有权放行产品的人员体现在记录上吗？授权人员放行后的产品和交付服务的特例情况，组织是如何进行控制的？ 体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否有体系有效运行所需的7.5.1 形成文件的信息。 所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信□合格□不合格□建议项 息？ 清单？ □合格□不合格□建议项 文件的审批和核准是否都有？ 7.5.2 文件创建和更新的控制 什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？ □合格□不合格□建议项

文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完□合格□不合格□建议项 善？ 文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单□合格□不合格□建议项 7.5.3 是否执行了文件控制 位？ 文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误□合格□不合格□建议项 用？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ 查仪器仪表的计量档案、计量设备管理台账，看计监视测量设备的购置 量设备的购置与检定是否符合要求。 各环节的计量器具是否完好，是否在检定有效期监视测量设备的监控和使用 8.5.1 计量器具的周期检定 内，发现偏离校准状态时如何处理 查周期检定记录，是否符合规定要求 现场查看各检验环节的计量器具是否完好，是否检现场监视测量设备的控制 定并在检定有效期内。询问发现偏离校准状态时， □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项

是如何处理的 现场检查来料检验、品质稽核等产品检验状态标8.5.2 各检验环节检验状态的标识 识，是否符合文件规定要求。 顾客抱怨的核实及制定措施 8.5.5 采取措施的跟进检查，对客户抱怨整理分析 是否制定了不合格品控制程有不合格品控制的程序吗？对不合格品的标识、记序，对各阶段的不合格品处置录、评价、隔离、处置及通知等是否作出了规定？ 都做出了规定 不合格品评审工作是如何进行的？处置的方法有8.7 哪些？标识、记录、隔离等实际执行情况是否符合如何进行不合格品的处置 要求？ 不合格品纠正后是否重新验证？ 对不合格品的让步处理是否让步是否经过审批？在什么情况下，应将结果向部 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 抽查3份退回不合格品的核实记录 抽查3份采取应急措施和相应纠正预防措施的会议记录及其验证措施的落实 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项