制造型企业ERP系统标准流程图

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1.销售管理系统

1.1销售报价流程

作业说明 客户 新商品 销售/客服 技术/财务 总经理 新商品报价时应根据技术部之报价要求 BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 报价员/业务员输入报价单 销售副总核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务员或客服打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 Y 商品估价 N 计价表 历史报价 报价单建立 修改 核准 N Y 修改 N 核准 Y 报价单 报价单 报价单 FAX客户确认 报价单确认 1.2业务接单流程 完美WORD格式

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作业说明 客户 销售/客服 PMC 成品仓库 客户下单 客户订单 判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、回复 订单评审 数量..等 N Y 订单资料输入 订单建立 核准 销售副总或经理核准(文件签核) Y 打印/传送订单凭证 订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 修改 N N 库存 Y 订单凭证 订单凭证 工单开立及销货流程 发放流程

1.3销售出货流程

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作业说明 订单出货通知可通过OA系统转到PMC。 PMC经理确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收 销货单建立 修改 销售/客服 订单出货通知 PMC 订单出货明细表 可出货 Y 仓库 财务 客户 备货 订单出货明细表 N 核准 Y 销货单 销货单 销货单 销货单 销货单 签回 销货单 销货单

1.4销售退货流程

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作业说明 客户 销售/客服 销退通知 质管 PMC/仓库 财务 销退通知 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） PMC经理审核(文件签核) 质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 销退单建立 修改 N 核准 Y 销退单 审 核 销退单 QC检验 确定入库FM,4 销退单 销退单 点收 销退单确认 销退单 销退单 完美WORD格式