生产内部控制制度-生产

步2 3 完成时涉及部门及 车间主任 步骤说明 批准《退料申请单》，签字确认 《退料车间统计员 填写《请验单》，交质量技术部 申请单》批准当日 4 质量技术部到车间取样，取样后的物料封严质检员 5 封口，贴上封条和标签 质量技术部根据情况决定是否出具《质检报质检员 告书》或直接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员 6 车间领料员 车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库 7 车间领料员仓库收料员根据《退料申请单》，

步完成时涉及部门及员 步骤说明 冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员 /仓库收料点算数量，办理入库，开《出库8 车间领料员 将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员 9 车间统计员 核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存 10 车间统计员 根据《退料申请单》登记物料进销帐 11 核算办公室核对《退料申请单》和《出库冲核算员 红单》，存档 12 供应部仓库 将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理

五、单据及报告 《退料申请单》 《请验单》 《质检报告书》 《出库冲红单》

物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）

一、 目的

本管理文件明确了对生产部对各生产车间暂存仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。 二、范围

本程序管理文件对物料盘点过程进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。

三、相关程序及制度

? 物料退库制度(P2-Z2-J4-4)

四、业务流程 步1 完成时涉及部门及步骤说明 每周周车间统计员 自行盘点车间暂存仓库库存物料末 种类和数量，形成《车间周盘点记录表》，报车间主任 2 车间主任 审核《车间周盘点记录表》，签字