生产内部控制制度-生产

步2 完成时涉及部门及每日 班组长 步骤说明 根据当日《生产指令》向车间统计员申请领料 3 车间统计员车间统计员将已配好的物料从车/班组长 间暂存仓库移交班组长，双方共同清点物料种类和数量 4 5 6 车间统计员 填写《发放记录单》 班组长 班组长 在《发放记录单》上签字确认 因各种原因造成物料需要量超过领取量时，向统计员申请临时领料 7 车间统计员车间统计员发料，并登记《发放/班组长 记录单》，将临时领料单独列示，班组长签字确认。车间统计员及时将情况汇报给车间主任，并向车间工艺员反映 8 当班生班组长 产完成清查当班物料消耗量，包括有效使用量和损耗量，在《批生产记

步完成时涉及部门及时 步骤说明 录》上登记，并向车间统计员报告当班物料消耗情况 9 车间统计员 现场检查班组长报告的物料消耗情况，确认属实后在《发放记录单》上登记 10 班组长 在《发放记录单》上签字确认统计员所登记的当班物料消耗量 11 班组长/车如发生临时领料，应出具书面报间工艺员/告，说明物料消耗量过大的原因，车间主任 经车间工艺员和车间主任签字，交车间统计员，作为《发放记录单》的附件存档 12 班组长/车班组长将当班生产未使用物料退间统计员 给车间统计员，车间统计员将其存入车间暂存仓库 13 车间统计员 根据《发放记录单》登记物料进销帐

步14 完成时涉及部门及每日 步骤说明 车间统计员 根据物料进销帐每日填写《生产车间日统计表》的物料统计部分，待所有内容统计完成后交核算办公室 五、单据及报告 《发放记录单》 《生产车间日统计表》

物料退库制度（P4-Z2-J4-4）

一、 目的

本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。 二、范围

本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。

三、相关程序及制度

? 退料规程(P2-Z1-J4-14)

四、业务流程 步1 完成时涉及部门及 步骤说明 车间统计员 在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联