生产内部控制制度-生产

产成品入库制度（P2-Z2-J4-7）

一、 目的

本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。 二、范围

本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间。

三、相关程序及制度

? 生产环节控制制度( P2-Z2-J4-6 )

四、业务流程 步1 完成时涉及部门及当班生班组长 产任务完成 2 车间统计员 清点产成品品种及数量，观察产成品外包装是否有明显不合格步骤说明 通知车间统计员准备办理产成品入库

步完成时涉及部门及待验区 步骤说明 处。将产成品放置于产成品仓库3 车间统计员车间统计员将产成品品种及数量/班组长 填写于《发放记录单》，班组长签字确认 4 车间统计员 根据《发放记录单》登记产成品进销帐 5 车间统计员 在《生产车间日统计表》中填写产成品入库有关资料，将《生产车间日统计表》交核算办公室

五、单据及报告 《批生产记录》 《发放记录单》 《生产车间日统计表》

产成品检验制度（P2-Z2-J4-8）

一、 目的

本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。 二、范围

本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及质量技术部等相关部门。

三、相关程序及制度

四、业务流程 步1 完成时涉及部门及步骤说明 每批产车间统计员 填制《请验单》，标明本批产成品成品入库 品种、数量 2 车间统计员 将《批生产记录》与《请验单》一起提交质量技术部

步3 完成时涉及部门及 步骤说明 质量技术部从本批产成品中抽取样本，开具质检员 《检验抽样单》，经车间统计员签字后一联留车间统计员存档 4 质量技术部 检验后出具《检验报告书》，由车间统计员交车间主任 5 车间统计员 如检验合格，将产成品从待验区转入合格品区；检验不合格，将产成品从待验区转入不合格品区 6 车间主任 如检验不合格，追查原因，提出解决方案，书面报送生产部部长批准 7 车间主任 按照生产部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理 8 车间主任 如作为废品处理，应专门填制《废品报告单》，报生产部部长审核后转核算办公室存档