生产内部控制制度-生产

生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6）

一、 目的

本管理文件明确了对生产车间生产过程重点环节的管理要求与操作规范。 二、范围

本程序管理文件对生产环节进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及核算办公室等相关部门。

三、相关程序及制度

? 生产计划管理制度( P2-Z2-J4-1 ) ? 产成品入库制度( P2-Z2-J4-7 )

四、业务流程 步1 完成时涉及部门及 车间主任 步骤说明 根据工艺、设备、质量控制等方面的要求，结合各工作岗位的工作强度和难度以及车间工人的技术水平，合理确定工作岗位和人员。一般应配置配料员、精包员、

步完成时涉及部门及步骤说明 外包员等岗位 2 车间主任 选择技术熟练、熟悉本车间工艺的人员担任车间工艺监督员，全面负责本车间生产工艺控制 3 每日 车间主任 向班组长和统计员下达每日《生产指令》 4 5 班组长 班组长 将当班生产要求传达到各岗位 根据《生产指令》向车间统计员领取物料，详见《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》 6 各岗位工人 按照《生产指令》、班组长要求及《批生产记录》所规定的操作规范进行生产 7 质量技术部在各生产线关键环节抽样检验，质检员 如发现质检不合格及时通知车间主任 8 车间主任 根据质量技术部质检员检验不合

步完成时涉及部门及步骤说明 格通知，考虑其性质和严重程度，决定返工、停工检查或做废品处理，并书面上报生产部部长 9 车间主任 如作为废品处理，应专门填写《废品报告单》，报生产部部长，生产部部长审阅后传核算办公室存档 10 班组长 对于待检半成品，应指定专人负责保管 11 各岗位工人 当班生产任务完成时，填写《批生产记录》中各岗位相关内容 12 车间工艺监收集整理《批生产记录》，检查其督员 中登记内容是否完整。将《批生产记录》交车间主任 13 车间主任 审核《批生产记录》，签字后交车间统计员保管 14 班组长/车班组长向车间统计员报告当班物间统计员 料消耗量及产成品数量，车间统计员实地检查核实后双方在《发

步完成时涉及部门及步骤说明 放记录单》上签字 15 班组长/车办理产成品入库，详见《产成品间统计员 入库制度（P2-Z2-J4-7）》 五、单据及报告 《生产指令》 《批生产记录》 《发放记录单》 《废品报告单》