2018年TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录

IATF 16949:2016内部质量审核检查表

受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 C03产品实现流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：订单/合同；工艺技术文件(图纸、作业标准、控制计划等) 输出：符合要求的产品 过程绩 效指标 相关体系文件 IATF 16949:2016条款 8.5.1.1 1.制程管制程序 制程合格率2.产品鉴别与追溯程序 97％ 3.客户财产管制完成品批次程序 合格率3.作业环境管理100% 程序 生产计划达4.统计技术管理成率100% 程序 不良成本率3% 查锌镍线QC工程表、吊一线QC工程表、吊二线QC工程表、滚二线QC工程表， 为最新版 工程参数若发生变化时，生产单位应对【QC工程表】进行修订，重新发行至相关使用单位，并定期每年进行评审，记录于「FMEA/QC工程表评审记录」，如有变更需更新发行。 查生产线日报表：2017年11月6日井原六和卡环，规格8CF，生产数量9600EA， 有进行了首件检查。 明芳2070633，规格8KF，生产数量7680EA，有进行了首件检查。 协展77201-0E090，规格8CF，生产数量68EA，有进行了首件检查， 首件检查标准依产品管理票上的项目进行检查：1.检查产品外观色泽； 2.检查产品标示是否有药水痕； 3.检查产品膜厚和产品的规格是否想符合。 生产中途设备出现故障（或停电等）造成停机，在开机生产前进行重新确认相关过程参数并记录在「制程点检表」中，具体依【紧急应变管理程序】办理。 停机后生产的产品按首件重新进行检验。 8.5.1.3 8.5.1.4 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）

IATF 16949:2016内部质量审核检查表

受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 C03产品实现流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：订单/合同；工艺技术文件(图纸、作业标准、控制计划等) 输出：符合要求的产品 过程绩 效指标 相关体系文件 IATF 16949:2016条款 8.5.1.7 8.5.3 1.制程管制程序 制程合格率2.产品鉴别与追溯程序 97％ 3.客户财产管制完成品批次程序 合格率3.作业环境管理100% 程序 生产计划达4.统计技术管理成率100% 程序 不良成本率3% 查客户委外加工单，客户提供了产品的件号，数量、电镀规格，在委外加工单上有提现了产品的交期需求，生管在进料确认后对纳期无异议的进行系统录入，并将客户的交期需求转到产品管理票上，排程人员依据客户需求对生产线的生产计划进行排定。 查部品管理票：协富光洋11月3号进料48864H0940数量400EA，交期需求为11月9号。生管排程计划表查询，该批产品安排在11月4号生产，生产单位依生管排程，于11月4号B班完成生产，符合需求 8.5.2 8.5.2.1 客户财产由生管单位依【进料检验与测试程序】检验，检验合格后贴上「待镀品标 示单」 制程品标示由生产部门在外包装或容器上贴上「完成品标示单」 完成品由生产部门检验合格后于「完成品标示单」上标示合格，不合格标示不合格。并依【不合格品管制程序】办理 最终产品由品管单位依【制程与最终产品检查程序】检验，检验合格后 在「部品管理票」与「完成品标示单」上盖合格章或标示合格；不合格则盖不合格章或标示不合格。并依【不合格品管制程序】办理。 每批进货由生管单位开立「部品管理票」并订定进货订单编号。 产品则由「部品管理票」中之进货订单编号来追溯 「部品管理票」由生产单位填写生产批号及生产数量，以便追溯生产状况/ 检验人员判定之结果记录于「最终产品检验记录表」上以便日后追查该批交货期和品质状况。 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）

IATF 16949:2016内部质量审核检查表 受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 C03产品实现流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：订单/合同；工艺技术文件(图纸、作业标准、控制计划等) 输出：符合要求的产品 过程绩 效指标 相关体系文件 IATF 16949:2016条款 9.1.1.1 1.制程管制程序 制程合格率2.产品鉴别与追溯程序 97％ 3.客户财产管制完成品批次程序 合格率3.作业环境管理100% 程序 生产计划达4.统计技术管理成率100% 程序 不良成本率3% 查生产线制程管制资料:资料包含电镀流程图、FMEA、QC工程表、操作指导书。 生产单位按照【QC工程表】所制定项目作为管制依据，并每四小时（即00:00，04:00，08:00,12:00以此类推，开机前的点检记录在相近时间的前一时间栏位）对制程参数进行点检，并记录在「制程条件点检表」 厂长室依【QC工程表】所管控项目，执行药液分析管理，生产线脱脂、初段电解、酸洗、电解脱脂为每周分析2次，电镀槽锌浓度、氢氧化钠浓度为每天分析1次，查药液分析记录表，分析频率依QC工程表规定频率实施。厂长室将分析结果公布在生产线看板上； 查吊二线药液添加记录表10月份对前处理、电镀、后处理有进行添加； 查生产线制程点检表，有依QC工程表规定进行点检，10月9号脱脂8点、12点、16点都有进行点检并记录 查生产线管制图10月份：五彩三价温度黑色三价温度、电镀温度、脱脂温度、初段电解温度、进行推移管制，管制表有设定管理值及警戒值，确认实绩均有在警戒值范围内 在QC工程表中有制定各工序的反应计划，超出实绩值时进行矫正及预防 查新增工程变更管理程序 组织内部工程变更由责任部门进行可行性评估。 查2017年无实际变更 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）

IATF 16949:2016内部质量审核检查表

受审核部门： 过程特性： 1. 是否已明确所有者/执行者？ □ 是 □否 过程责者： 审核员：XXXX 审核日期：2018-1-10 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 1. 使用什么？（材料、设备） □ 是 □否 2. 有谁进行？（技能、培训） □ 是 □否 顾客导向过程(COP)1)： 2. 是否已经定义过程？ □ 是 □否 3. 过程是否已经被文件化？ □ 是 □否 C03产品实现流程 4. 是否已经明确了过程的相关接 口是 □否 5. 过程是否已经被监控？ 口是 □否 6. 是否保持了记录？ 口是 □否 3. 使用哪些主要标准？（测量、评估） □ 是 □否 4. 如何进行？（方法、技术） 口是 □否 评价 检查记录，包括客观证据 ○ △ × 过程输入/输出 输入：订单/合同；工艺技术文件(图纸、作业标准、控制计划等) 输出：符合要求的产品 过程绩 效指标 相关体系文件 IATF 16949:2016条款 9.1.1.2 制程能力管控 1.制程管制程序 制程合格率2.产品鉴别与追溯程序 97％ 3.客户财产管制完成品批次程序 合格率3.作业环境管理100% 程序 生产计划达4.统计技术管理成率100% 程序 不良成本率3% 按照【QC工程表】制程要求管控，保持PPAP认可制程能力。 如果能力不足，需进行检讨改善，改善前对所生产的产品进行加严全检。 特殊过程管理： 生产部应对每批产品的首杆（桶）的品质下限件进行检查，记录于「制程品检查日报表」中。 品管课应定期每年对生产线首杆（桶）的品质下限件进行验证，确保所有产品品质符合要求，记录于「品质下限件验证记录表」中。 查2017年品质下限件验证记录表，规定了验证项目、验证目的、验证时机、验证参与人员、验证的抽样方式、验证内容 2017年对捷讯1010028产品进行验证 外观检验合格、膜厚9.5-22.3,符合客户要求、盐雾试验检验264无白锈生成、744无红绣生成，符合客户要求。 工程参数若发生变化时，生产单位应对【QC工程表】进行修订，重新发行至相关使用单位，并定期每年进行评审，记录于「FMEA/QC工程表评审记录」，如有变更需更新发行。 制程出现异常使用替代方案时，需经厂长（含以上主管）批准，必要时得到客户的许可，并填写「过程替代方案申请表」以备查。 查2017年未启动过程替代方案 注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）