12环境保护巡查管理办法

环保审计检查清单

序号 审计项目 检查内容 划与排污申报是否一致；申报事项有重大改变的，是否及时申报 是否有危废应急预案，查年度应急演练方案、记录（影像资料）及评估 转移联单保存齐全，填写规范。（联单保存五年） 查看处置合同、处置单位资质，运输方资质、运输车辆及人员资质 建立危废产生台账或五联单台账 是否有污泥处置协议、处置单位资质；污泥鉴定报告、鉴定方资质 现场固废分类存放 检查产生、收集、贮存库房等场所危险废物识别标志；危废容器和包装物黏贴危险废物识别标志 现场检查工艺排污管控情况，转移的危险废物，是否全部委托给有资18 危废现场 质的单位处置 检查企业对危废处置方的现场检查情况 检查危险废物出入库台账，与实际发生的五联单一致 危废贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，是否报环保部门批准 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是否合格 备注 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 废气 所有排放口均立标（依据环评三同时验收的有组织排放口） 19 废气现场 标牌位于排气口的正下方或附近 标牌上缘距地面2米 标牌整洁，字体规范 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 环保审计检查清单

序号 审计项目 检查内容 标牌内容齐全 是否合格 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 备注 加分项 20 重要环境因素评价 重要环境因素评价正确 控制措施有效 控制措施具体到SOP的控制点 定期对合格供方评价、资质有效 21 相关方环保要求符合性 食堂、绿化、垃圾承包方协议 危险化学品运输方协议、资质，车辆资质、驾驶人员资格证书 建筑施工方协议、资质 对正在实施环措项目进行检查 出示总经理办公会决议 出示项目建议书/可研报告 出示项目进度计划 建设情况符合进度要求 22 环措项目 实际效果达到预期要求 如期申请验收（试运行三个月内） 保留验收材料环措项目验收登记表 查验环保专项资金发放文件 专项资金项目实施进度、效果符合要求

附件6

华 北 制 药 XXXX年度环保审计报告

审计单位： XXX公司

审计日期： 年 月 日 报告编制号： HB-XXXX-XX 报告编制人：XXX 项目 编 写 人 审计组成员 审计组成员 审计组成员 审计组成员 审核人 批 准 人 姓名 签名 日期 （以下为正文内容）

XXX公司环保审计报告

一、审计目的 二、审计范围 三、审计依据 四、审计情况描述

五、发现的主要问题及其风险评估 六、结论 七、建议