安全风险管控与隐患排查管理体系

（1）风险普查要采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符； （2）对普查出的风险进行分级分类；

（3）风险普查时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

4、工作程序和地点或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行风险普查；

5、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行风险普查。

四、相关人员、部门职责

1、安监部负责对风险普查全过程监控,负责组织制定矿井的“风险普查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”；

2、各相关队、部室按照安监部的要求负责本部门范围内的风险普查，制定相应的“风险普查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”和“重大风险清单”，经各部门负责人审核确认；

3、安全副矿长、总工程师负责督导风险普查管理； 4、安监部负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。 5、各队队长、部长、主任工程师及技术员负责组织本单位员工进行风险普查。

6、各队、各班组必须熟悉本单位的所有风险，并对本单位风险及时进行完善和补充。

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7、安全矿长负责协调、解决普查中存在的各种问题，不定期召开普查工作会议，研究部署各阶段工作任务，会后抓好落实。

制度3：安全风险辨识制度

各基层队、部室：

为进一步推进我矿安全风险管理工作，落实国家、省、市、区关于风险管控的有关要求，按照“落实标准、防范风险、完善机制、强化基础”的安全管理的总体思路，结合我矿实际，特制定全矿安全风险辨识管理制度，确保现场各项施工有序，本制度自下发之日起实施，请各队、部室认真执行。 一、安全风险辨识的有关要求

认真组织员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保： 1、风险辨识人员在风辨识前要进行相关知识的培训； 2、辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；

3、对所有工作任务建立清册并逐一进行风险辨识，并对风险辨识资料进行统计、分析、整理、归档；

（1）风险辨识要采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符； （2）对辨识出的风险进行分级分类；

（3）风险辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设

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备和设施有重大改变时，能及时进行风险辨识；

5、发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行风险辨识。

二、风险管理对象的提炼、管理标准和管理措施制定

风险因素辨识，主要以危险物质为主线，结合水文地质、生产工艺、作业条件、作业方式、使用的设备设施等情况进行综合分析，各专业人员通过现场调查、查找资料、取证和座谈分析，对各生产系统和作业场所可能存在的主要风险和重大危险源逐项进行辨识。

在对风险进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；

（2）针对风险管理对象要制定相应的管理标准和措施并形成程序；

（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

（5）管委会每年组织相关专业人员定期对管理标准和措施进行修订和完善。

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三、风险辨识要素：

1、采掘活动开始前，对顶板、支护、地质构造、设备设施、瓦斯、煤尘（岩尘）进行全面检查并进行安全确认；

2、现场作业条件发生较大变化时，如遇有特殊地质构造、涌水量突然增加、瓦斯涌出异常、出现异味、设备设施运行异常等，必须先停止作业，组织有关部门及专业人员进行分析，查找原因，研究制定防范措施；

3、人的状态出现反常，包括疾病、家庭因素等须立即停止上岗； 四、相关人员、部门职责

1、安监部负责对风险辨识全过程监控, 负责组织制定风险辨识、风险评价和风险控制措施，负责组织制定全矿的“危险因素调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”；

2、各相关队、部室按照安监部的要求负责本部门范围内的风险辨识，制定相应的“风险因素调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”和“重大风险清单”，经各部门负责人审核确认；

3、安全副矿长、总工程师负责督导风险辨识、风险评价和风险控制管理；

4、成立风险管理小组，负责全矿生产活动中的风险辨识，分级分类。

5、安监部负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。

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