04安全生产风险分级管控作业指导书

范文 范例 指导 学习 各单位应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： ? ? ? ? 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证和服务。 5.6 更新危害及风险信息 在日常工作中要不间断地使用危害识别的方法开展风险评价工作，根据不同活动的不同采用不同的识别方法，如下表所示： 作业 日常作业活动 有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、爆炸、中毒 频率 不间断进行 定期进行 方法 工作危害分析（JHA） 危险源评价分析（LEC） 5.7 在下列情形下危害记录应及时更新： 5.7.1 新的或变更的法律、法规或其他要求； 5.7.2 操作有变化或工艺改变； 5.7.3 有新项目、加工过程或产品； 5.7.4 有因事故、事件或其他来源的新认识和理解。 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。 5.8 危害识别及风险评价方法之工作危害分析法(JHA) 工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。 5.8.1 危险有害因素识别是风险评价工作的基础，只有全面、细致的识别出生产经营活动中存在的危险有害因素，才能进而对这些危害因素进行定性或定量的风险分析和评价，再根据风险严重程度制定和落实控制措施。开展工作危害分析，应首先识别作业活动中的危险有害因素。 5.8.2 识别作业活动过程中的危险、有害因素通常要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压 word版本整理分享

范文 范例 指导 学习 堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写《作业活动清单》。 5.8.3 JHA评价准则 5.8.3.1 等级 5 事故发生的可能性（L）判断准则 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性（S）判别准则 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 人员 财产损停工 失（万） 部分装置/设死亡 >50 备（>2 套） 际影响 丧失劳动能力 2套装置/设备停工 行业内、省内影响 地区影响 企业形象 重大国4 3 2 1 5.8.3.2 等级 5 4 >25 3 不符合上级公截肢、骨司或行业的安折、听力丧>10 全方针、制度、失、慢性病 规定等 不符合企业的安全操作程轻微受伤、<10 间歇不舒1 套装置/设备停工 2 受影响不大，公司及几乎不停工 周边范 word版本整理分享

范文 范例 指导 学习 序、规定 服 围 形象没有受损 1 5.8.3.3 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 安全风险等级判定准则及控制措施（R），R=L*S， 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 实施期限 立刻 风险度 风险等级 20-25 15-16 9-12 4-8 < 4 巨大 重大 中等 可接受 可忽略 采取紧急措施降低风险，建立控立即整改 制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，2年内治理 加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 有条件时治理 需保存记录 5.9 危害识别及风险评价方法之LEC评价法。 该方法用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小。 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。 5.10.1 事故发生的可能性（L） 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 word版本整理分享

范文 范例 指导 学习 5.10.2 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 10 6 3 2 1 0.5 5.10.3 发生事故产生的后果（C） 分数值 100 40 15 7 3 1 发生事故产生的后果 10人以上死亡 3～9人死亡 1～2人死亡 严重 重大，伤残 引人注意 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见暴露 5.10.4 根据公式：风险D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 风险等级 1级 2级 3级 4级 5级 D值 >320 160-320 70-160 20-70 <20 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，要立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 5.10.5 根据经验，总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果危险分值到达70～160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160～320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。 6.相关/支持文件 序号 1 7.质量记录： 序号 表单名称 编号 保存部门 保存期限 编号 AKF-EHS-01 文件名称 安全生产风险分级管控制度 归属部门 总经办 word版本整理分享

范文 范例 指导 学习 1 2 3 4 5 6 7 风险点排查清单 作业活动清单 危险源因素辨识清单 重大风险信息记录表 工作危害分析表（JHA） RF-EHS04-01 RF-EHS04-02 RF-EHS04-03 RF-EHS04-04 RF-EHS04-05 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 危险因素风险评价信息表 RF-EHS04-06 风险分级管控信息表 RF-EHS04-07 word版本整理分享