关于开展经济合同专项检查的工作方案

3.对合同缔结、履行、解除和终止过程中存在的失职行为是否及时有效地进行处理；

4.合同履行过程中，是否存在擅自降低质量标准、未经集体决策擅自提高或降低费用的情况；

5.合同档案管理是否完善。 （四）合同纠纷方面

1.是否存在因合同约定不明引起的合同纠纷； 2.是否存在因合同权利义务不对等引起的合同纠纷； 3.是否存在其他因合同管理不完善引起的合同纠纷。 三、检查的方法和步骤

本次大检查采取自查与检查相结合的方法，分三个阶段进行。

第一阶段：自查整改阶段（2012年2月下旬—3月中旬）。各部门要对照检查的内容认真进行自查，针对查出来的问题深入分析原因，及时制定措施并做好整改。于2012年3月20日前将自查整改情况报纪检监察室。

第二阶段：检查阶段（2012年3月下旬—5月上旬）。在各部门自查整改的基础上，将由酒店经济合同检查小组牵头，对相关部门进行检查。

第三阶段：复查整改阶段（2012年5月中旬—6月上旬）。各部门要对自查和酒店检查反映出来的问题认真进行复查整改，建立健全各项规章制度，规范管理，及时堵塞漏洞。

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并于2012年6月15日前将复查整改情况报酒店纪检监察室。

四、工作要求

（一）高度重视、积极组织。各部门要高度重视本次大检查在推动落实岭南集团“十二五”发展规划和年度工作部署中的重要作用，要把此次大检查作为加强酒店内控管理的一项重要任务来抓，精心组织，抓好落实。酒店经济合同检查小组、纪检监察部门要发挥组织协调作用，牵头组织实施。

（二）认真总结、狠抓实效。各部门要以深入研究揭示问题、控制风险为重点，加强督促监察。在发现问题、揭示问题的基础上，认真研究分析原因，提出整改意见，把企业合同风险控制在最低程度。本次检查的情况将作为部门年度绩效考核的依据。

（三）抓住契机、全力推进。各部门要抓住本次经济合同大检查的契机，推动经济合同管理工作质量的提高，促进酒店健康发展。

附件：1、各部门经济合同自查整改情况表（请设置横向打印表格）。

2、酒店检查各部门经济合同时间安排表。

花园酒店经济合同检查领导小组

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二O一二年二月二十九日

附件1：

花园酒店经济合同大检查自查整改情况汇总表

自查部门： 2012年 月 日 序号 合同（协议）名称 自查情况（存在问题） 1 整改情况 2 3 4 5 6 部门经办人签字： 部门负责人签字： 检查小组组长签字：

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附件2：

酒店经济合同大检查时间安排表（暂定）

检查时间 3月20日（星期二）全天 3月21日（星期三）全天 3月22日（星期四）下午 3月27日（星期二）全天 3月28日（星期三）下午 3月29日（星期四）下午 接受检查部门 财务部 工程部 物业部 采购部 房务部、值班经理部 饮食部 总经办（含公关部、质管办、4月3日（星期二）下午 IT部） 4月4日（星期三）下午 4月5日（星期四）下午 4月6日（星期五）下午 市场营销部 保安部 人资部 备注：检查时间如有变动，以另行通知为准。检查领导小组办公室会提前1天通知有关部门。

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