稽查管理办法

鹤山市启明工艺制品有限公司 稽查管理办法 制订

文件编号 CT-H-001 A/1 版本 页码 2017-9-25 审核 核准 日期 一、目的

1、为了提高公司管理科学化、规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任）；根据流程、制度等规定，依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情，保证责任与工作落实，以提高员工的执行力。 二、适用范围 全厂 三、稽查事项

所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域。 四、稽查小组组织架构图

五、稽查工作流程：

选定时间 7S 稽查员 （唐来有） 行政、人事 稽查员 （刘碗玲） 安全、设备维护保养 稽查员 （骆志勇） TS体系、品质、数据稽查员 （左涵元） 稽查组长 （唐来有） NG OK 进行检查 拍照取证 制定整改通知书 下达整改通知书 整改完成 第 1 页 鹤山市启明工艺制品有限公司 稽查管理办法 制订 文件编号 CT-H-001 A/1 版本 页码 2017-9-25 审核 核准 日期

四、稽查人员的权责 （一）稽查人员的权利

1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权； 2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；

3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项； 4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率；

5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会；

6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况，及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》，如日后仍未得到改善，稽查人员有权对其进行处罚。

（二）稽查人员的工作分配：

根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S稽查员；TS体系、数据稽查员。

1、行政、人事稽查员

①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工规范穿戴。 ②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。 ③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。

④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项，所

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鹤山市启明工艺制品有限公司 稽查管理办法 制订 文件编号 CT-H-001 A/1 版本 页码 2017-9-25 审核 核准 日期 有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成。

2、安全、设备维护保养稽查员

安全、设备稽查员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。严格按照《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，并对其责任部门进行教育指导，情节严重的依据《安全管理制度》中的处罚条例进行处罚。

3、7S稽查员

7S稽查员主要负责检查公司内部7S及各项制度执行情况，对于违反7S规定和制度的人员，稽查员可根据《7S管理办法》中的处罚条例对其进行处罚。

4、TS体系、数据稽查员

1、检查生产运营是否按TS体系流程文件进行，相关表格是否正规按要求填写（执行）。（只针对目前能执行的一些流程文件）。

2、检查仓库数据是否帐物相符，并统计公司不良成本数据及分析。 3、检查生产过程中员工是否 七、附则

本制度的解释、修改、废止权归稽查组。 八、附件：

一、《稽查问题统计表》 二、《整改通知书》

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