特殊过程的确认作业规范

工艺规范 名称 特殊过程的确认作业规范 编号 版本 GD-QI-004 A2 1 目的 为了使本公司的特殊过程得到有效的确认、保证产品的质量要求特制定本规范。 2 范围 适用于本公司所有特殊过程的确认工作。 3 定义 3.1 特殊过程：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现。目前我公司的特殊过程为线缆端子压接和焊接。 4 职责 4.1 光电二所工程技术部负责组织相关部门对线缆端子压接和焊接的确认工作进行实施。 4.2 光电二所制造部操作者及班组长负责每班次线缆端子压接和焊接过程的设备和线缆拉力确认工作。 4.3 工务部每年一次对线缆制作中使用的设备和检测用的仪器仪表进行检定和校准（必要时可送第三方实验室）。 4.4 光电二所品管部负责按照检验文件对线缆端子压接和焊接的产品进行检验。 4.5 人力资源部负责组织相关部门对线缆端子压接和焊接的工序员工和检验人员进行培训并保存培训资料。 5 作业规程 5.1 线缆端子压接和焊接过程确认频次和时机 5.1.1 工程技术部，每年对线缆端子压接和焊接过程进行一次确认。 5.1.2 当出现以下情况下应及时进行确认： a) 线缆端子压接和焊接设备、仪器进行更换、移动、碰撞或重大维修后； b) 人员的变动。 c) 工艺文件的变更。 5.2 线缆端子压接和焊接确认内容 5.2.1 工艺规范、检验规范和产品的确认 a) 光电二所工程技术部组织相关部门对线缆端子压接和焊接过程的工艺规范和检验规范进行评审， 更改标记 数量 更改单号 签名 日期 拟制 审核 批准 签名 日期 第 1 页 共 2 页

工艺规范 名称 特殊过程的确认作业规范 编号 版本 GD-QI-004 A2 评审的内容为工艺规范中压接和焊接的方法是否需要改进；检验规范中的检验方法和接收的判据是否 需要修改等；操作者及检验员是否需要再培训。 b) 线缆端子压接和焊接过程产品的评审 工程技术部组织相关部门人员，每年对线缆端子压接和焊接过程的产品进行评审，每次评审随机抽取5根控制或辅助类线缆进行拉力破坏性测试，确认压接承受的最大拉力，拉力≥30N为合格。随即抽取现场正在焊接的5根线缆，确认使用的焊锡丝的规格，焊接的选用温度是390±10℃为合格。 5.2.2 设备及仪器仪表的确认 a) 设备及仪器仪表的外观：设备外观完好，无锈蚀、脏、等不足，仪器仪表读数清晰易于辨认；计量标签完整。 b) 设备及仪器仪表操作情况 设备及仪器仪表操作正常，使用电源：220V；操作环境温度应为-15℃～50℃。拉力计量程为500N，精度为2.5N。电烙铁量程为480℃，精度为10℃。 c) 设备及仪器仪表检定与校准情况 仪器仪表需每年校准一次（必要时送第三方实验室），并检查校准或检定结果合格的方可投入使用。 5.2.3 线缆端子压接和焊接工序人员及检验人员资格的鉴定 a) 新进员工需试用期三个月，经考核合格后方可独立操作； b) 人力资源部组织，每年对线缆端子压接和焊接工序人员及检验员的操作方法和检验方法进行一次再培训。 5.2.4 线缆端子压接和焊接过程的控制 a)线缆端子压接工序班组长应对班次每人生产的首根控制或辅助类线缆进行拉力确认，此拉力≥30N为合格。 b)线缆端子焊接工序班组长对班次每人生产的首根焊接类线缆，确认使用的焊锡丝的规格，焊接的选用温度是390±10℃为合格。 6 参考文件 7 附录 7.1 特殊过程确认检查表 GD-QI-004-01 更改标记 数量 更改单号 签名 日期 拟制 审核 批准 签名 日期 第 2 页 共2页